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昆明市公安局

政府信息公开

索引号: 015113331-201704-115382 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2017-04-28 09:46
名 称: 昆明市公安局车辆管理所本级 2017年部门预算公开
文号: 关键字:

昆明市公安局车辆管理所本级 2017年部门预算公开

发布时间:2017-04-28 09:46 浏览次数:17
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关于昆明市公安局车辆管理所本级

2017年部门预算编制的说明

 

   按照预算管理的相关规定及昆明市公安局交通警察支队预算编制相关要求,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市公安局车辆管理所的收支均全部包含在部门预算中。

    一、 基本职能及主要工作

(一)      负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

(二)   负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异

动登记管理。

(三)   负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育

工作。

(四)   负责机动车驾驶人考试及发证工作。

(五)   负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

(六)   负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

(七)   负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、

建设、管理和应用,以及业务系统数据的管理维护。

(八)   负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

(九)   承办上级交办的其他事项。

2017年,车管工作要以上级公安机关交通管理工作方向为主线,不断提升机动车和驾驶人管理服务水平,继续深化公安改革建设工作,把转思想、转作风、转态度、转方式“四转”作为提升工作效能的重要抓手,落实窗口建设、服务群众和执勤执法等关键环节要求,更好地服务我市民生和经济社会发展,迎接党的十九大胜利召开。

  、在上级公安机关的领导下,继续深入贯彻驾考改革工作要求,改革创新社会化考场采购、社会辅其他试人员培训招录、考试能力第三方评估、考场规范化管理等试点工作。加快推进县(市)区考场建设工作,并在具备条件的县(市)区下放小型汽车驾驶人考试业务。

、进一步推进网上自主报考,逐步推行自学直考和考试业务下放。优化互联网交通安全综合服务管理平台功能,拓展平台服务项目。

、完善驾驶人考试音视频监管功能,积极推进机动车驾驶人考试评判、集中评判监管系统建设、指静脉身份识别、电子档案影像化建设等信息化项目。

、健全和完善新驾驶人领证宣誓制度,严格执行驾驶人记分满分和审验教育制度,创新教育管理方式。

、按照要求深入推进大型客货车驾驶人职业教育、驾校学员素质教育。

、继续深化车检制度改革,按照工作进度推出跨省异地检验、互联网+车检、摩托车便利登记检验,创新机动车抵押登记等服务新举措。

、按照部局试点工作部署,落实推广使用新能源汽车号牌。积极推广应用全国统一的机动车选号系统和机动车号牌管理信息系统。

  、继续强化营运客车、危化品运输车、校车、农村面包车、重中型货车等“五类重点车”及其驾驶人源头管理和情况通报制度。

、继续推进执法规范化建设,以《市条例》修改为契机,完善车驾管业务等细则规程,努力实现车管工作行为标准化、执法流程信息化。

、深化警邮超市建设,创新并推进邮政代办业务工作机制,进一步拓展和完善便民服务点建设,进一步服务经济社会发展。

十一、完善机动车和驾驶人业务办理综合监管系统功能,实现相关业务异常数据的分析预警常态化。

十二、进一步落实机动车和驾驶人信息系统安全管理措施,严密制度,严格管理,确保信息安全、系统稳定可靠运行。

十三、全面推行政务服务综合评价体系建设工作的要求,进一步优化车管服务环境,积极开展第三方效果评估,用人民群众的满意度检验车管工作成果。

十四、进一步提高“一等车管所”工作水平,认真落实《等级评定方法与标准》和《全国优秀县级车辆管理所评选条件》,强化市、县两级车管所规范化建设,推动具备条件的县级车管所创建更高等级。

十五、落实转思想、转作风、转态度、转方式“四转”要求,认真开展“坚持以人为本以人民满意为标准 始终不忘为民服务初心”专题教育活动

十六、加强党风廉政建设,有效预防和减少发生违法违纪违规行为。强化责任意识,切实提高干部、民警和工作人员的执行力。

十七、强化党组织建设,落实“三会一课”和党建特色工作。严格队伍管理,完善我所《综合等级评定考核办法》。

十八、落实政工人事、事业单位改革,完成所属事业单位的登记注册、岗位设置报批、人员聘用、经费渠道更改、岗位调整工作。

二、部门预算编制情况

    昆明市公安局车辆管理所2017年部门预算编制是在总结以前年度预算编制工作经验的基础上,结合我所2017年的车驾管工作任务,严格按照目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置的原则细化预算编制。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证车驾管工作的正常运转,年度预算与年度任务紧密结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。

    三、部门基本情况

    纳入昆明市公安局车辆管理所2017年部门预算编报的单位共1个,即昆明市公安局车辆管理所本级。我所2017年部门预算,是严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。因详细数据属涉密内容,按相关保密规定,不宜对外公开。

    四、2017年部门预算收支情况

  2017年昆明市公安局车辆管理所财务总收入3300.47万元,其中:一般公共预算3300.47万元。

    2017年部门财政拨款收入3300.47元,其中,本年收入3300.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3300.47万元(本级财力3300.47万元)。

    2017年部门预算总支出3300.47万元,其中:基本支出1692.63万元,占总支出的51.28%,项目支出1607.84万元,占总支出的48.72%。按支出功能科目分类,支出分别列“204(类)02(款)”和“221(类)02(款)”支出,主要反映公共安全和住房保障的支出。

    (一) 基本支出情况

      2017年用于保障昆明市公安局车辆管理所正常运转的日常支出1692.63万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,占基本支出的87.68%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.32%。基本支出与上年对比减少236.73万元,增加13.98%,增减变化的原因主要是我在职人员比去年减少。

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障昆明市公安局车辆管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1607.84万元。与上年对比减少186.96万元,减少11.63%,增减变化的原因主要是部分项目经费未通过财政审批。

注:昆明市公安局交通警察支队不涉及政府基金预算,因此,“政府基金预算支出表”为空

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算    3,300.47(一) 一般公共服务支出
  1.其他一般预算收入    3,300.47(二) 外交支出
  2.纳入预算管理的非税收入
(三) 国防支出
(二)政府性基金预算
(四) 公共安全支出    3,207.78
(三)国有资本经营预算
(五) 教育支出
(四)纳入财政专户管理的非税收入
(六) 科学技术支出
二、上年结转
(七) 文化体育与传媒支出


(八) 社会保障和就业支出


(九) 医疗卫生与计划生育支出


(十) 节能环保支出


(十一) 城乡社区支出


(十二) 农林水支出


(十三) 交通运输支出


(十四) 资源勘探信息等支出


(十五) 商业服务业等支出


(十六) 金融支出


(十七) 援助其他地区支出


(十八) 国土海洋气象等支出


(十九) 住房保障支出        92.69


(二十) 粮油物资储备支出


(二十一) 预备费


(二十二) 其他支出
收入总计  3,300.47支出总计  3,300.47
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出


20101人大事务


2010101  行政事务


2010102  一般行政管理事务


……  ……


……  ……


……  ……


202外交支出


20201外交管理事务


2020101  行政运行


……  ……


……  ……


204公共安全支出3300.471692.631607.84
20402公安3300.471692.631607.84
2040201行政运行1599.941599.94
2040212道路交通管理1607.84
1607.84
221住房保障支出92.6992.69
22102住房改革支出92.6992.69
2210201住房公积金92.6992.69










合   计


预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出1,237.861,237.86







30101基本工资292.00292.00







30102津贴补贴551.26551.26







30103奖金33.9033.90







30104其他社会保障缴费360.70360.70







302商品和服务支出208.47208.47







30201办公费23.5623.56







30205水费8.678.67







30206电费6.416.41







30207邮电费16.2816.28







30209物业管理费13.5613.56







30211差旅费26.6126.61







30213维修(护)费18.0818.08







30215会议费









30216培训费4.074.07







30228工会经费8.818.81







30229福利费33.9033.90







30231公务用车运行维护费48.5248.52







303对个人和家庭的补助246.30246.30







30307医疗费71.6171.61







30311住房公积金92.6992.69







30399其他对个人和家庭的补助82.0082.00







…………









合   计1,692.631,692.63







预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





















































































合   计


预算05表


2017年部门收支总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、一般公共预算3300.47一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入
四、公共安全支出3,207.78
五、事业单位事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出
八、上年结转
八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出92.69


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计3300.47支出总计3,300.47
预算06表








2017年部门收入总表









单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
201一般公共服务支出








20101人大事务  








2010101  行政运行








2010102  一般行政管理事务








2010103  机关服务








……  ……








……  ……








……  ……








202外交支出








20201外交管理事务








2020101  行政运行








2020102  一般行政管理事务








……  ……








……  ……








……  ……








204公共安全支出3300.473300.47






20402公安3300.473300.47






2040201行政运行1599.941599.94






2040212道路交通管理1607.841607.84






221住房保障支出92.6992.69






22102住房改革支出92.6992.69






2210201住房公积金92.6992.69






预算07表



2017年部门支出总表




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出


20101人大事务


2010101  行政运行


2010102  一般行政管理事务


2010103  机关服务


……  ……


……  ……


……  ……


202外交支出


20201外交管理事务


2020101  行政运行


2020102  一般行政管理事务


2020103  机关服务


……  ……


……  ……


204公共安全支出3300.471692.63
20402公安3300.471692.63
2040201行政运行1599.941599.94
2040212道路交通管理1607.84
1607.84
221住房保障支出92.6992.69
22102住房改革支出92.6992.69
2210201住房公积金92.6992.69
合   计3300.471692.631607.84
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计48.52169.82121.3-71.43%
1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行48.52169.82121.3-71.43%
其中:(1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行费48.52169.82121.3-71.43%