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昆明市公安局

政府信息公开

索引号: 015113331-201704-115388 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2017-04-28 10:12
名 称: 昆明市公安局拘留所2017年部门预算
文号: 关键字:

昆明市公安局拘留所2017年部门预算

发布时间:2017-04-28 10:12 浏览次数:78
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关于昆明市拘留所(单位)2017年部门预算编制的说明

 

      按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。昆明市拘留所为昆明市公安局的组成部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《昆明市人民政府办公厅中国福彩app官方下载昆明市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发【201021号)、《拘留所条例》(中华人民共和国国务院令 614号)执行。其主要职责是:

    1.被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人;

    2.被人民法院依法决定拘留的人。

(二)2017年主要工作。2017年,昆明市拘留所在昆明市公安局的领导下,全力以赴投入完成市局党委安排和布置的各项重点工作,确保了拘留所的安全稳定,服务了全市经济社会发展。

    1.坚决维护国家安全和政治稳定。

    2.认真落实《拘留所条例》(中华人民共和国国务院令 614号)、《拘留所条例实施办法》(中华人民共和国公安部令 第126号)、《拘留所社会矛盾化解工作指导意见》(中华人民共和国公安部 公监管【2013105号。全面推进拘留所规范执法、创新管理、化解矛盾“三项重点工作”落实。

  3.积极配合市局“百城禁毒”会战、迎南博保平安“利剑”专项行动。

  4.深入推进拘留所公安队伍建设,不断提升队伍整体素质和战斗力。始终坚持政治建警、素质强警、实干兴警的建警思路,按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求,扎实推进拘留所公安队伍建设。

    2017年重点工作任务介绍2017年由于昆明市拘留所系昆明市公安局下属的一个基层一线单位,所以直接面对的是昆明市全市的对轻微违法、违规的被拘留人员的收押,管理教育任务,由于昆明市市政府以及昆明市公安局的工作安排,近年来对这部分人的打击力度加大,导致被拘留人的关押人数呈直线上升的趋势。而且一直保持比较高的关押量,被关押的被拘留人成分比较复杂,管理教育难度比较高为了完成上级交办的各项工作任务,在2017年度内昆明市拘留所在市政府、市公安局的关心支持、指导下。必须依据国家相关法律、法规的规定,既要保障被拘留人的相关合法权益,又要保证在拘留所工作的工作人员没有过多的后顾之忧,能够安心工作,努力完成上级交办的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

  1.昆明市拘留2017年预算纳入预算的单位共计1个,在职在编工作人员共计27人(其中行政编制共计26人,在编工人1人)。其他人员编制共计1386

  2.公共安全(类)支出1262.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%,主要用于我所在职民警工资发放以及被拘留人的日常生活、拘留所正常运转工作正常开展方面的支出。

  3.住房保障支出44.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,主要用于缴纳拘留所在职民警住房公积金支出。

三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是昆明市拘留所其中:财政全供给单位1个,部分供给单位1个,特殊供给单位1个;财政全共计单位中行政单位1个,。部门在职人员编制**人,其中:行政编制35人,事业编制0人。在职实有27人,其中:财政全供养27人,非财政供养0人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制9辆,实有车辆4

四、2017年部门预算收支情况

    2017昆明市拘留所部门(单位)财务总收入1306.33万元,其中:一般公共预算1306.33万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元。

    2017年部门财政拨款收入1306.33万元,其中,本年收入1306.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1306.33万元(本级财力1306.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出1306.33万元,其中:基本支出1234.33万元,占总支出的94.49%,项目支出72万元,占总支出的5.51%。按支出功能科目分类,支出分别列“204(类)02(款)”支出,主要反映昆明市拘留所公共安全的支出、“204(类)02(款)”支出,主要反映昆明市拘留所公共安全的支出。

基本支出情况

    2017预算支出主要用于保障昆明市拘留所机构正常运转的日常支出1190.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.02%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)共计:79.27万元。占基本支出的5.98%。根据昆明市拘留所现有岗位工作人员人数测算人均:2094万元,与上年对比减少17.33万元,增减变化的原因主要是根据市政府公务用车改革,昆明市拘留所由20169两公务用车的保有量减少至2017年只是保有执法执勤车辆4

项目支出情况

    2017年用于保障昆明市拘留所完成特定的行政工作任务或事业发展目标,经财政局批准同意共计编报项目9个,用于专项业务工作的经费支出72.00万元,如被拘留人宣传教育等开支。与上年对比没有变化系延续上年的项目支出,是为了保证昆明市拘留所正常的执法工作能够顺利进行开展所必需的资金支出。

五、其他说明事项

    昆明市拘留所2017年度政府采购情况:2017年昆明市拘留所政府采购项目共计2项,共计采购金额8.4万元,主要是用于单位被拘留人拘区绿化的养护服务,以及购置昆明市拘留所办公必须的相关办公设备

预算01表


2017年部门财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、本年收入    1,306.33一、本年支出    1,306.33
(一)一般公共预算
(一) 一般公共服务支出
  1.其他一般预算收入    1,306.33(二) 外交支出
  2.纳入预算管理的非税收入
(三) 国防支出
(二)政府性基金预算
(四) 公共安全支出    1,262.33
(三)国有资本经营预算
(五) 教育支出
(四)纳入财政专户管理的非税收入
(六) 科学技术支出
二、上年结转
(七) 文化体育与传媒支出


(八) 社会保障和就业支出


(九) 医疗卫生与计划生育支出


(十) 节能环保支出


(十一) 城乡社区支出


(十二) 农林水支出


(十三) 交通运输支出


(十四) 资源勘探信息等支出


(十五) 商业服务业等支出


(十六) 金融支出


(十七) 援助其他地区支出


(十八) 国土海洋气象等支出


(十九) 住房保障支出        44.00


(二十) 粮油物资储备支出


(二十一) 预备费


(二十二) 其他支出
收入总计    1,306.33支出总计    1,306.33
预算02表



2017年部门一般公共预算支出表




单位:万元
功能分类科目2017年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
204公共安全支出1262.331190.3372.00
20402公安1262.331190.3372.00
2040201  行政运行1190.331190.330.00
2040201  行政运行7.400.007.40
2040217  拘押收教场所管理64.600.0064.60
221住房保障支出44.0044.000.00
22102      住房改革支出44.0044.000.00
2210201  住房公积金44.0044.000.00

























合   计1306.331234.3372.00
预算03表










2017年部门基本支出预算表










单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出1096.311096.310.000.000.000.000.000.000.000.00
30101基本工资88.7588.750.000.000.000.000.000.000.000.00
30102津贴补贴212.89212.890.000.000.000.000.000.000.000.00
30103奖金118.25118.250.000.000.000.000.000.000.000.00
30104其他社会保障缴费89.4589.450.000.000.000.000.000.000.000.00
30199其他工资福利支出586.97586.970.000.000.000.000.000.000.000.00
302商品服务支出79.2779.270.000.000.000.000.000.000.000.00
30201办公费5.635.630.000.000.000.000.000.000.000.00
30205水费2.072.070.000.000.000.000.000.000.000.00
30206电费1.531.530.000.000.000.000.000.000.000.00
30207邮电费3.893.890.000.000.000.000.000.000.000.00
30209物业管理费3.243.240.000.000.000.000.000.000.000.00
30211差旅费6.366.360.000.000.000.000.000.000.000.00
30213维修(护)费4.324.320.000.000.000.000.000.000.000.00
30216培训费0.970.970.000.000.000.000.000.000.000.00
30228工会经费2.112.110.000.000.000.000.000.000.000.00
30229福利费8.108.100.000.000.000.000.000.000.000.00
30231公务用车运行维护费13.8613.860.000.000.000.000.000.000.000.00
30299其他交通费27.1927.190.000.000.000.000.000.000.000.00
303对个人和家庭的补助58.7558.750.000.000.000.000.000.000.000.00
30307医疗费14.7514.750.000.000.000.000.000.000.000.00
30311住房公积金44.0044.000.000.000.000.000.000.000.000.00




























































合   计1234.331234.330.000.000.000.000.000.000.000.00
预算04表



2017年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出





















































































合   计


预算05表


2017年部门收支总表



单位:万元
收 入支 出
项 目2017年预算数项 目2017年预算数
一、一般公共预算1306.33一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、纳入财政专户管理的非税收入
四、公共安全支出1,262.33
五、事业单位事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、其他自有资金
七、文化体育与传媒支出
八、上年结转
八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出44.00


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收入总计1306.33支出总计1306.33
预算06表








2017年部门收入总表









单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
204公共安全支出1262.331262.330.000.000.000.000.000.000.00
20402公安1262.331262.330.000.000.000.000.000.000.00
2040201  行政运行1197.731197.730.000.000.000.000.000.000.00
2040217拘押收教场所管理64.6064.600.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出44.0044.000.000.000.000.000.000.000.00
22102  住房改革支出44.0044.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金44.0044.000.000.000.000.000.000.000.00
























































































合   计1306.331306.330.000.000.000.000.000.000.00
预算07表



2017年部门支出总表




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204公共安全支出1262.331190.3372.00
20402公安1262.331190.3372.00
2040201  行政运行1190.331190.330.00
2040201  行政运行7.400.007.40
2040217  拘押收教场所管理64.600.0064.60
221住房保障支出44.0044.000.00
22102      住房改革支出44.0044.000.00
2210201  住房公积金44.0044.000.00








































合   计1306.331234.3372.00
预算08表

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计13.86031.1917.33125.04%
1.因公出国(境)费0.000.000.000.00
2.公务接待费0.000.000.000.00
3.公务用车购置及运行0.000.000.000.00
其中:(1)公务用车购置费0.000.000.000.00
    (2)公务用车运行费13.86031.1917.33125.04%
预算09表








部门整体支出绩效目标申报表
(2017)年度
单位编码208605单位名称昆明市拘留所
主管部门编码
主管部门名称昆明市公安局
单位负责人郭涛联系电话0871-68611359
人员编制数38实有人数27
单位职能(2000字以内)    
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
被拘留人管理教育收押管理教育被拘留人、保障被拘留人的人身安全、保障被拘留人的生命健康权等合法权益。388.700388.700
昆明市拘留所正常运行保障昆明市拘留所工作人员的工资发放、社会保障缴费的正常缴交,保障拘留所的正常运行。845.63845.63
昆明市拘留所正常运行保障昆明市拘留所各项设备能够保证正常发挥作用。72.0072.00





合计1,306.331,306.33
年度总体目标保证昆明市拘留所能够充分的各项工作任务,保证拘留所的安全。充分保障被拘留人的合法权益能够得到充分的保障。保一方平安,为国家和社会稳定以及社会经济发展取到拘留所应当渠道的作用。




一级指标二级指标三级指标指标值
预期实现的效益产出指标数量指标圆满完成上级部门交办的各项工作任务,以及昆明市拘留所应该承担的各项工作任务。100%




质量指标使每一个被拘留人收到国家相关法律、法规的处罚、通过教育使被拘留人充分认识到自己的错误和过错。反省自己的问题,通过拘留所的管理教育,使被拘留人能够改过自新,自觉遵守国家的法律、法规、社会公德。积极参加到国家的经济建设中。100%




时效指标保障每一位被拘留人在昆明市拘留所羁押期间的人身安全、生面健康权等相关法律、法规规定的合法权益得到充分的保障。100%
使在昆明市拘留所工作的每一位工作人员能够安心地工作,努力保证拘留所的一方平安。100%


成本指标使被拘留人在昆明市拘留所羁押期间,能够享受国家规定的相关合法权益。吃熟、吃热、吃够定量、吃的卫生的其他人身安全和生命健康权。100%
保证昆明市拘留所的各项工作的顺利开展,保证昆明市拘留所的正常运行。100%


效益指标经济效益指标保证拘留所一方平安,保障被拘留人的合法权益得到充分保障。100%




社会效益指标促进社会稳定,社会经济稳定发展以及被拘留人安全。100%




生态效益指标





可持续影响指标维护社会稳定、维护经济发展、保障人民群众安居乐业。100%




满意度指标服务对象满意度指标使每一位被拘留人在拘押期间的生命健康权、人身安全等相关合法权益得到充分保障,让他们在拘留所拘押期间认真接受国家相关法律、法规的惩罚。使被拘留人的家属对昆明市拘留所对被拘留人的管理教育满意和肯定。100%




年度预算测算依据及说明《拘留所条例》、《公务员法》、《人民警察法》
单位负责人:陈飚
填报人:李光坤
填报日期:2017-04-10
预算10表





















2017年部门单位基本信息表























预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政(编制)工勤(编制)纳入公务员管理(编制)全额补助(编制)差额补助(编制)自收自支(编制)小计行政(实有)工勤(实有)纳入公务员管理(实有)全额补助(实有)差额补助(实有)自收自支(实有)小计离休人数退休人数
昆明市拘留所行政单位公安全额拨款昆明市盘龙区白龙寺村303号38.0035.003.00



27.0026.001.00






1,386.00















































































































































































































预算11表











2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表







单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计141.04




41.04
















填报说明:




    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



预算12表























政府采购预算表


























单位:万元
单位代码单位(科目)采购项目名称采购目录名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式需求时间
采购预算资金来源
一般预算收入纳入预算管理的非税收入政府性基金预算原预算外管理非税收入(专户汇缴)纳入财政专户管理非税收入(预算外)事业单位事业收入(不含预算外收入)事业单位经营收入预算内结余结转预算外结余结转其他自有资金
************12345678
910111213141516171819
2086052040201昆明市拘留所2017新增资产配置扫描仪扫描仪5协议供货委托集中采购机构2017年
1.401.40








2086052040201昆明市拘留所2017新增资产配置计算机台式计算机10协议供货委托集中采购机构2017年
6.006.00








2086052040217昆明市拘留所绿化养护物业管理服务绿化养护1项1项1自行采购部门自行采购2017年
1.001.00