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昆明市公安局 gaj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113331-202009-279923 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2020-09-25 16:02
名 称: 昆明市禁毒委员会办公室2019年度部门决算公开报告
文号: 关键字:

昆明市禁毒委员会办公室2019年度部门决算公开报告

发布时间:2020-09-25 16:02 浏览次数:8
字号:[ ]

监督索引号53010000149901000


昆明市禁毒委员会办公室2019年度部门决算


目录

第一部分  昆明市禁毒委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市禁毒委员会办公室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市禁毒办是全市禁毒工作的领导和决策机构,负责组织、协调和推进全市禁毒工作,分析全市禁毒工作形势,研究、制定重大决策和事项,审议工作规划和年度实施计划,组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作,协调解决遇到的重大问题,督促、检查和落实各项禁毒工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全市公安禁毒部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,立足新时代新要求新使命,以最大限度遏制境外毒品对我省我市的危害、不断提升人民群众获得感满意度为总目标,牢牢把握新中国成立70周年大庆安保维稳这一主线,以“扫黑除恶”为统领,围绕市局跨越发展“1575”战略目标、从严治党从严治警“1226”体系要求和“五个坚决防止、四个确保”工作目标,结合“两打两控”、“净边行动”、“鹰眼二号”、“集群打零”等专项行动,时刻保持箭在弦上的战时状态,以最高站位、最严要求、最强举措、最硬作风,全警动员、全力以赴打好第四轮禁毒人民战争,努力开创昆明公安禁毒跨越发展新局面,为昆明市大庆安保维稳工作全胜完胜贡献禁毒力量。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市禁毒委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市禁毒委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禁毒委员会办公室2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是:昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,现有工作人员为昆明市公安局抽调民警,本单位无人员编制。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件:2019年度部门决算表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室2019年度收入合计499.99万元。其中:财政拨款收入499.99万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加20.04万元,增长幅度4.18%;上级补助收入与上年相比无增减变化;事业收入与上年相比无增减变化;经营收入与上年相比无增减变化,主要原因分析:开展昆明市创建全国禁毒示范城市工作以及社区戒毒社区康复工作等专项工作,形成项目经费拨款收入的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室2019年度支出合计499.99万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出499.99万元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加20.04万元,增长幅度4.18%,其中:基本支出与上年相比无增减变化;项目支出与上年相比增加20.04万元,主要原因分析:

1.“昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”与上年相比增加20.00万元;

2.“社区戒毒社区康复经费”与上年相比增加14.00万元;

3.部分工作项目合并归入“禁毒专项经费”,与上年相比增加0.04万元;

4.“预防教育专项经费”与上年相比减少14.00万元;

综合分析项目支出与上年相比增加20.04万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无增减变化,主要原因分析:昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,故无基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出499.99万元。与上年对比增加20.04万元,增长幅度4.18%,主要原因分析:

1.“昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”与上年相比增加20.00万元;

2.“社区戒毒社区康复经费”与上年相比增加14.00万元;

3.部分工作项目合并归入“禁毒专项经费”,与上年相比增加0.04万元;

4.“预防教育专项经费”与上年相比减少14.00万元;

具体项目开支及开展工作情况:

1.用于开展“6·26”“10·26”宣传活动,支出5.00万元;

2.用于开展2019年昆明市创建全国禁毒示范城市工作,支出199.99万元;

3.用于开展预防教育工作,支出6.00万元;

4.用于开展禁毒专项工作,支出9.00万元;

5.用于开展社区戒毒社区康复工作,支出280.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出499.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加20.40万元,增长幅度4.18%,主要原因分析:

1.“昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”与上年相比增加20.00万元;

2.“社区戒毒社区康复经费”与上年相比增加14.00万元;

3.部分工作项目合并归入“禁毒专项经费”,与上年相比增加0.04万元;

4.“预防教育专项经费”与上年相比减少14.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

4.公共安全(类)支出499.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于:公安(款)-一般行政管理事务(项),支出499.99万元;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。我单位不存在2019年度三公经费决算数大于预算数或决算数小于预算数的情况,主要原因是2019年期间我单位不涉及该类支出,故无相应变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年决算数相比无增减变化,增减变化幅度0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算与2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%;公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无增减变化,增减变化幅度0.00%;公务接待费支出决算与上年相比无增减变化,增减变化幅度.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化,主要原因:我单位不涉及该类支出,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元,无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。开展内容包括:我单位2019年度无因公出国境计划、安排及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无公务用车编制数,故无相应支出。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车,不涉及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。我单位2019年度无国内接待计划、安排及支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。我单位2019年度无国(境)外接待计划、安排及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市禁毒委员会办公室2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因为昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无基本支出,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市禁毒委员会办公室资产总额0.00万元,其中:流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减变动,其中:流动资产无增减变动,固定资产无增减变动,对外投资及有价证券无增减变动,在建工程无增减变动,无形资产无增减变动,其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:昆明市禁毒委员会办公室2019年度部门决算公开表


监督索引号53010000149901111