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昆明市公安局 gaj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113331-202102-299071 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2021-02-23 09:56
名 称: 昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年预算公开
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昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年预算公开

发布时间:2021-02-23 09:56 浏览次数:0
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昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年预算公开目录

第一部分昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

 

昆明市公安局交通警察支队(本级)

2021年部门预算编制说明

 

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市公安局交通警察支队是全市公安交通管理工作的职能部门,是全市交通警察的领导和指挥机关。负责全市公安交通安全工作和执法工作;拟订交通管理的地方性法规和政府规章,经批准后组织实施;负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥、维护交通秩序,组织执法检查,处理交通事故;负责机动车、驾驶员的管理及驾驶员的考试发证与机动车落户发牌等工作;指导、检查、督促车辆安全检测及检测站工作;研究、开发、维护全市交通管理网络系统,承担道路交通设施维( 修)护等工作;处置交通事故、突发事件,侦破交通事故逃逸案件;负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作;配合有关部门做好交通警卫工作。

(二)机构设置情况

昆明市公安局交通警察支队设置28个内设机构。其中:纪委、政治处、昆明市公安局车辆管理所机构规格为副县级,其余内设机构为正科级。

(三)重点工作概述

我单位将紧紧围绕COP15交通安保维稳工作主线,重点强化以下工作:

一是全力防控事故。牢牢抓住人、车、路、企等关键环节,努力推动交通安全综合治理、协同治理,强化源头管控,深化隐患“清零”,全面推进生命防护工程、“五小工程”和“两站两员”建设,不断筑牢安全基础,织密防控网络,全力防范交通事故。

二是强化疏堵保通。紧紧围绕系列市政基础设施建设保通工作,深入推进交通设施规范化、标准化建设,持续深化勤务改革,优化交通组织,加强指挥疏导,强化应急管理,全力保障城市交通正常运转。

三是严查交通违法。进一步加强对重点区域、重点路段、重点时段、重点车型和重点违法行为的管理整治,常态化开展交通违法整治行动,严查各类扰乱通行秩序、危害交通安全的违法行为,净化道路通行环境。

四是加强科技应用。在“昆明数字交通建设”的大框架下,推进与阿里巴巴集团的深度合作,加快完善智慧交管顶层设计,积极推动“智慧交管·昆明大脑”平台建设应用,全面建设基础性前端设备,健全完善功能模块,进一步提高道路交通管理智能化、精细化能力水平。

五是深化改革创新。严格按照市局党委“六个一”要求,全面落实公安交管“放管服”改革措施,并结合实际推出更多便民服务项目,为群众提供便捷、高效的办事体验,提高群众获得感、幸福感和满意度。

六是严格队伍管理。紧扣“四铁”标准,紧紧围绕主题实践、教育整顿,全面加强队伍政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,不断提高交警队伍整体素质和综合作战能力。七是提升安保能力。严格落实市局党委“五个基本”、“五大攻坚”和“五个渐次”要求,全面抓好COP15交通安保筹备、备战、临战、决战各阶段任务,健全交通安保组织体系、指挥调度、要素管控、圈层防控、应急保障、监督检查等制度机制,全面提升交通安保维稳能力。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市公安局交通警察支队(本级)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1537人,其中:行政编制1537人,事业编制0人。在职实有1511人,其中:财政全供养 1511人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员386人,其中:离休 0人,退休386人。

车辆编制201辆,实有车辆201辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入85,508.81万元,其中:一般公共预算85,508.81万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年财政总收入预算对比减少1,852.76万元,降幅2.12%。主要原因:按照政法机关过“紧日子”的相关要求,今年编制预算时对公用经费和项目经费进行了大幅度压减,导致预算总收入较上年下降。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入85,508.81万元,其中:本年收入85,508.81万元,结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款85,508.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年财政拨款收入预算对比减少1,852.76万元,降幅2.12%。单位除财政拨款收入外无其他预算收入,财政拨款收入减少的主要原因:按照政法机关过“紧日子”的相关要求,今年编制预算时对公用经费和项目经费进行了大幅度压减,导致预算总收入较上年下降。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出85,508.81万元。财政拨款安排支出 85,508.81万元,其中:基本支出71,508.81万元,与上年预算对比增加712.24万元,增幅为1.01%,主要原因:今年编制预算时增加了勤务辅警公用经费,导致基本支出较上年增长;项目支出14,000.00万元,与上年预算对比减少2,565.00万元,降幅15.48%,主要原因:按照政法机关过“紧日子”的相关要求,对项目经费进行了压减,导致较上年预算下降。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,具体支出情况如下:

1、 “201-05统计信息事务” 2,428.66万元,主要反映统计、信息事务方面的支出;

2、 “201-99其他一般公共服务支出” 676.34万元,主要反映上述项目未包括的一般公共服务支出;

3、 “204-02公安”支出72,781.75万元,主要反映公安事务及管理支出;

4、 “208-05行政事业单位养老支出” 3,190.23万元,主要反映用于行政事业单位养老方面的支出;

5、 “210-11行政事业单位医疗”支出2,748.36万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;

6、 “221-02住房改革支出” 3,683.47万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,具体支出情况如下:

1、 301工资福利支出65,056.67万元(其中:基本支出64,721.67万元,项目支出335.00万元),主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体明细如下:

(1)301-01基本工资6,027.00万元(其中:基本支出6,027.00万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

(2)301-02 津贴补贴13,972.23万元(其中:基本支出13,972.23万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)301-03奖金10,087.25万元(其中:基本支出10,087.25万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(4)301-08 机关事业单位基本养老保险缴费3,006.89万元(其中:基本支出3,006.89万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

(5)301-09 职业年金缴费183.34万元(其中:基本支出183.34万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

(6)301-10 职工基本医疗保险缴费1,860.49万元(其中:基本支出1,860.49万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(7)301-11 公务员医疗补助缴费825.61万元(其中:基本支出825.61万元,项目支出0万元),主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(8)301-12 其他社会保障缴费424.45万元(其中:基本支出89.45万元,项目支出335.00万元),主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

(9)301-13 住房公积金3,393.47万元(其中:基本支出3,393.47万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(10)301-99 其他工资福利支出25,275.92万元(其中:基本支出25,275.92万元,项目支出0万元),反映上科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2、 302商品和服务支出16,716.30万元(其中:基本支出5,733.81万元,项目支出10,982.50万元),主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体明细如下:

(1)302-01 办公费2,444.24万元(其中:基本支出1,494.24万元,项目支出950.00万元),主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)302-02 印刷费63.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出63.00万元),主要反映单位的印刷费支出。

(3)302-05 水费55.45万元(其中:基本支出55.45万元,项目支出0万元),主要反映单位的水费、污水处理费等支出。

(4)302-06 电费150.67万元(其中:基本支出85.67万元,项目支出65.00万元),主要反映单位的电费支出。

(5)302-07 邮电费462.74万元(其中:基本支出217.74万元,项目支出245.00万元),主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(6)302-09 物业管理费454.32万元(其中:基本支出181.32万元,项目支出273.00万元),主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(7)302-11 差旅费392.75万元(其中:基本支出377.75万元,项目支出15.00万元),主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(8)302-13维修(护)费2,408.76万元(其中:基本支出241.76万元,项目支出2,167.00万元),主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(9)302-14租赁费2,154.34万元(其中:基本支出0万元,项目支出2,154.34万元),主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(10)302-15 会议费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元),主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(11)302-16 培训费60.44万元(其中:基本支出60.44万元,项目支出0万元),主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(12)302-17 公务接待费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(13)302-26 劳务费4,934.16万元(其中:基本支出0万元,项目支出4,934.16万元),主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(14)302-28 工会经费120.54万元(其中:基本支出120.54万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(15)302-29 福利费453.30万元(其中:基本支出453.30万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(16)302-31 公务用车运行维护费585.72万元(其中:基本支出585.72万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(17)302-39 其他交通费用1,937.71万元(其中:基本支出1,821.71万元,项目支出116.00万元),主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(18)302-99 其他商品和服务支出23.16万元(其中:基本支出23.16万元,项目支出0万元),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3、 303对个人和家庭的补助1,123.34万元(其中:基本支出1,053.34万元,项目支出70.00万元),主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体明细如下:

(1)303-05 生活补助1,053.34万元(其中:基本支出1,053.34万元,项目支出0万元),主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

(2)303-09 奖励金70.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出70.00万元),主要反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

4、 310资本性支出2,612.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出2,612.50万元),主要反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。具体明细如下:

(1)310-02 办公设备购置165.84万元(其中:基本支出0万元,项目支出165.84万元),主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

(2)310-03 专用设备购置18.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出18.00万元),主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

(3)310-07 信息网络及软件购置更新2,428.66万元(其中:基本支出0万元,项目支出2,428.66万元),主要反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项相关的预算。

(二)与省级配套事项

我单位没有与省级配套事项相关的预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项相关的预算。

(四)经济社会事业发展事项

我单位没有经济社会事业发展事项相关的预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额6,671.84万元,其中:政府采购货物预算333.84万元、政府采购服务预算6,338.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局交通警察支队(本级)部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计590.72万元,较上年减少209.32万元,下降26.16%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为5.00万元,较上年减少40.00万元,下降88.89%,去年国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费预算减少的原因:政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”的意见,结合单位往年实际业务开支情况,将公务接待费进行大幅压减,降幅达88.89%;

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为585.72万元,较上年减少169.32万元,下降22.42%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少100万元,下降100%;公务用车运行维护费585.72万元,较上年减少69.32万元,下降10.58%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为201辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因:因工作需要上年经批准编制了100万元车辆购置预算,今年没有车辆购置费预算,加之在编制预算时,我单位车辆报废后更新的车辆暂未到位,故仍按实有数编制车辆运行费,致使运行费较上年降低,以上原因致使该项经费较上年下降。

八、 重点项目预算绩效目标情况

为保障交通管理重点工作的顺利开展,依据我单位交通管理工作职责,结合财政对预算项目的编制要求,设定了交通管理工作项目支出的绩效目标,确保项目顺利实施,从而使我单位更好履行职责,确保人民群众财产安全,提供安全、畅通的交通环境,更好地为人民群众服务。重点项目预算绩效目标具体情况如下:

(一)交管执法办案业务经费:

在勤俭节约的前提下,提升资金的使用效率,确保道路交通违法、事故处理各项工作的顺利开展,保障当事人的合法权益。编制2021年预算时根据上级有关部门编制预算的总体要求和财政部门的具体部署,项目预算经费的实施保障了交通违法、事故处理工作的顺利开展,保证各项费用的顺利支付。

(二)秩序管理及事故防控经费:

1. 结合交通管理职责举办大型公益主题活动,组织新闻媒体随警跟踪报道,多部自行策划、组织拍摄交通违法警示宣传片及执法形象展示宣传片,印制交通安全展板、横幅,更新宣传耗材等方面的经费支出;开展年度春运启动仪式;全国5月、6月安全宣传月及总队、市局下达需要开展全市范围的宣传月工作及支队结合昆明交通管理实际确定的各项重点,用好交通安全警示教育基地。

2. 组织对主城区重要路段、路口的交通运行情况进行深入调查研究,编制规划方案,做好年度入城通行证的换发工作。

3. 按照推丘工作要求制作各类工作台账、文件、资料,制作农村地区交通安全宣传材料,制作全市农村地区交通安全劝导站相关工作表格、台账等;开展不间断督查检查,督促各地、各部门严格落实各项工作措施;对道路交通安全隐患引入第三方评价机制,探索建立以重点工作落实情况为主、指标完成情况为辅,综合基础评价数据、交通安全管理、公众安全评价为一体的道路交通安全评价体系。

(三)科技信息化项目运维经费:

1. 违法记分系统、非现场违法信息采集系统、昆明市交通警察支队内、外网网站、全国稽查布控系统、总队高管平台、互联网选号系统、支队短信平台、支队数据内外网交换平台、非机动车管理系统、触摸屏查询系统、警务通系统、通行证系统、涉案车辆管理系统、公安交通管理综合应用平台在用各类外挂系统、警综平台系统、执法记录仪管理系统、服务器虚拟平台、“六合一”分发库、大数据平台、信息发送平台、数模空间系统、VMS平台、指挥中心系统、公安交管集成指挥平台及便民自助终端等支队各类业务系统涉及的软硬件系统维护及信息安全管理维护。

2. 对我市主城区交通信号进行优化调整,充分发挥交通标志标线、信号灯对交通行为的规范、引导和约束作用,达到点线面相互协调,不断提高道路通行能力,有效缓解昆明市主城区交通拥堵状况。

3. 保证各部门日常办公用打印机硒鼓、墨盒、色带、复印机硒鼓、粉盒、传真纸、热敏纸等办公耗材供应及配送。

4. 做好单位运维类及新建类信息化项目监理工作。

(四)科技管控及执法设备运维经费:

1. 主城区(含呈贡新城区)的道路监控、电子警察、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备,以及支队机关大楼、直属各大队内部安保监控系统的巡检、维修、维护与升级。

2. 主城区及呈贡新区范围内路口信号控制设备及附属设备的巡检、维修、维护。

3. 道路监控、卡口设备、电子警察、LED交通诱导屏、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备及配套设施的巡检、维修、维护、升级等。

4. 指挥中心信息化系统、网络及设备、无线通信系统等进行全面综合维护。

5. 酒精检测仪、排查棒、流动测速雷达、单警执法记录仪、车载执法记录仪、执法记录仪采集站、春城骑警蓝牙5件套、4G执法记录仪及无线通讯设备等执法取证设备的维修维护。

(五)局长责任险及意外伤害险经费:

鉴于当前交通民警面临的复杂工作环境以及2021年COP15会议召开的交通安保情况,民警出现意外的隐患加大,为了避免意外事故发生和公安民警脱保,确保昆明市公安局交通警察支队综合意外伤害保险服务实现无缝对接。

(六)昆明市数字交通智慧交管建设项目经费:

项目建设阶段(2021年3月底前),政府投资项目由牵头单位及市智投公司共同组织开展项目建设工作,2021年3月基本建成,4月试运营,5月投入正式运营。

(七)后勤管理服务经费:

围绕2021年直属各营区后勤保障工作,围绕绿化、保洁、营区安保、值班备勤食堂服务方面开展工作,并租用部分营房提供外驻点办公及为民服务场所需要,创造良好营区环境,服务好办事群众。同时组织在职民警参加体检或疫苗接种,保持公安干警持续战斗力。

(八)2021年新增资产配置经费:

单位目前在用的电梯已经使用多年,经多次维修仍存在安全隐患,急需进行更换,同时配电室设备也存在不能正常运转现象,经报请审批后拟完成采购。

(九)交通指挥中心升级改造经费:

2021年申报该项目主要是根据合同要求,指挥中心改造完成以后,目前各项性能完好,拟报支付升级改造尾款。

(十)电子警察后台数据处理经费:

对交警支队辖区范内管理的电子警察前端设备采集到的各类交通违法行为进行判断、抓拍、录入、审核、复查、告知、答疑和“电子警察”设备抓拍方案设置优化等工作,最终有效数据上传指定数据库。

(十一)铁路交警办案补助经费:

保障火车站交警大队2021年办案需求,维护交通秩序,处理交通违法和交通事故,共同创造火车站周边良好交通环境。

(十二)警务通及网络租用经费:

2021年每个在编在职民警均按规定配备警务通执勤执法终端,通过移动网络接入公安专门业务网络,保证违法查处、事故处理、车驾管服务中查询和业务处理的需要,方便社会公众办理交管业务。

(十三)交通清障及骑警摩托车运维经费:

确保交通清障车和骑警大功率摩托车正常运转。

(十四)新能源汽车租赁经费:

由市新能源汽车产业发展及推广应用工作领导小组办公室(以下简称市领导小组办公室)牵头组织召开专家论证会,市公安局、市财政局、市工业和信息化局等单位选定7人组成专家组,对拟提供租赁服务企业提出的服务方案进行比选,综合评选出最优方案作为财政单一来源采购论证方案,并报市人民政府常务会议审议。待审议通过后由市公安局完成单一来源采购及与中标单位签订合同,中标单位与北汽昆明分公司签订500辆采购合同并支付总金额5%的定金,2021年3月底之前全部投入使用。

(十五)交通设施维护经费:

以保障我队负责管养维护的道路交通安全管理设施基本齐全、功能有效,有效预防道路交通事故,维护道路交通安全和秩序为前提,努力做好COP15大会交通安全管理设施保障工作。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 财政拨款:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、 上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、 其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、 上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、 公安(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

6、 住房改革(类)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7、 结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

8、 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排5,733.81万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年预算对比增加675.35万元,增幅13.35%。

机关运行经费增加的主要原因:今年预算按照要求增加编入了单位勤务辅警公用经费,而去年没有该项经费,导致了机关运行经费增长。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

我单位资产总额41,121.53万元,其中:流动资产4,580.41万元,占资产总额11.14%,固定资产原值36,541.12万元,占比88.86%。

其中固定资产分别由以下构成:房屋构筑物13,021.65万元,占比35.64%,汽车3,949.19万元,占比10.81%,单价200万元以上大型设备530.74万元,占比1.45%,其他固定资产19,039.54万元,占比52.10%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市公安局交通警察支队(本级)部门基本支出71,508.81万元,与上年预算对比增加712.24万元,增幅1.01%,基本支出增长变化的原因主要是:今年我单位按要求将勤务辅警公用经费纳入预算编制,导致基本支出中办公费增长较大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市公安局交通警察支队(本级)部门项目支出14,000.00万元,与上年对比减少2,565.00万元,降幅15.48%,项目支出减少的原因主要是:按照政法部门贯彻落实“勤俭节约过紧日子”的意见,单位对项目经费进行的较大幅度压减。

 

昆明市公安局交通警察支队(本级)2021年部门预算表