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昆明市公安局 gaj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113331-202109-316926 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2021-09-14 15:10
名 称: 昆明市戒毒康复管理所部门2020年度部门决算
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昆明市戒毒康复管理所部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-14 15:10 浏览次数:0
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昆明市戒毒康复管理所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市戒毒康复管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市戒毒康复管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市戒毒康复管理所,前身为1989年12月成立的昆明市强制戒毒所,主要开展强制隔离戒毒工作。2006年9月,市公安强戒所依托强制戒毒资源,在国内率先成立了首家为吸毒戒断人员回归社会提供帮助的戒毒康复巩固治疗机构——“和谐家园”戒毒康复中心。2011年1月,市公安强戒所强制隔离戒毒职能移交司法,工作职能逐步调整为以开展社区戒毒、社区康复、自愿戒毒、戒毒药物研发为一体的综合性戒毒康复管理机构。2017年11月,省禁毒委下发《关于切实加强病残吸毒人员收治管控工作的通知》,要求昆明市依托现有场所等相关资源,开展病残吸毒人员收戒收治工作。2018年1月,市委编办批复市戒毒所更名为“昆明市公安强制隔离戒毒所”,加挂昆明市戒毒康复管理所、昆明市病残吸毒人员救治中心“两块牌子”,主要开展病残吸毒人员收戒收治工作。2018年2月10日,昆明市病残吸毒人员收戒收治工作正式启动。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是二期羁押场所顺利投入使用。昆明市戒毒康复管理所病残吸毒人员二期羁押场所于2019年11月正式开工建设,2020年初,受新冠疫情影响项目施工暂停,戒毒所严格按照疫情防控要求,积极努力协调,于1月31日实现逐步复工, 2月11日全面恢复开工建设。以超常规的工作思路和干劲确保了二期羁押场所改造工程于3月21日全面完工,并于3月23日完成病残吸毒人员的搬迁安置工作。二是完善病残吸毒人员因病正常死亡处置工作流程、工作措施,确保安全事故“零发生”。在《昆明市病残人员死亡处理办法》《昆明公安强制隔离戒毒所病残吸毒人员死亡处理工作流程》的基础上,戒毒所进一步细化工作措施,充分利用“三检四查两必谈”及“日常诊疗制度”,对病情严重可能危及生命的病残吸毒人员做到早发现、早治疗、早处置。2019年11月21日至2020年11月10日,发生病残吸毒人员因病正常死亡事件2起,均得到妥善处置。三是紧盯病残吸毒人员收治管控任务。2020年,面对救治管控场所疫情防控工作的艰巨任务,戒毒所敢担当、先作为,在全省率先恢复病残吸毒人员收治管控工作,在确保场所“零输入、零感染、零报告”的情况下,持续开展病残吸毒人员收治管控工作,2019年11月21日至2020年11月10日收戒率达到99.78%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市戒毒康复管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个。行政单位是昆明市戒毒康复管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函【2018】34号,因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制20辆,在编实有车辆20辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件:昆明市戒毒康复管理所2020年度部门决算表)

昆明市戒毒康复管理所没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市戒毒康复管理所2020年度收入合计9,313.27万元。其中:财政拨款收入9,313.27万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2019年度收入合计4,281.97万元。其中:财政拨款收入4,281.97万元,2020年收入同比增加5,031.30万元。经费增加原因:1.根据市委市政府的要求,对羁押场所二期进行扩容改造及信息化建设,增加了政府性基金932万元,增加了项目经费542.44万元;2.病残吸毒人员收戒收治工作的不断深入,为保证病残吸毒人员应收尽收,需要的管理人员增加及各种配套设施升级,增加了相应的人员经费和公用经费3,556.86万元。

二、支出决算情况说明

昆明市戒毒康复管理所2020年度支出合计9,313.27万元。其中:基本支出6,131.68万元,占总支出的65.84%;项目支出3,181.60万元,占总支出的34.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5,031.30万元,主要原因为:1、2020年增加聘用人员经费1,996.67万元,强戒人员生活保障经费399万元,2019年11月调入38名民警,2020年民警工资增加;2、支付二期羁押工程扩容改造尾款。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市戒毒康复管理所正常运转的日常支出6,131.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,727.63万元,占基本支出的93.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404.04万元,占基本支出的6.59%2020年正常运转的日常支出比2019年增加了3,556.86万元。增加的主要原因:2019年11月38名民警工资关系正式调入戒毒所,2020年增加了相应的人员经费及公用经费。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市戒毒康复管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,181.60万元。比2019年增加了1,474.44万元。增加的主要原因:昆明市戒毒康复管理所病残吸毒人员二期羁押场所于2019年11月正式开工建设,2020年初,受新冠疫情影响项目施工暂停,戒毒所严格按照疫情防控要求,积极努力协调,于1月31日实现逐步复工, 2月11日全面恢复开工建设。以超常规的工作思路和干劲确保了二期羁押场所改造工程于3月21日全面完工,并于3月23日完成病残吸毒人员的搬迁安置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市戒毒康复管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出7,613.27万元,占本年支出合计的81.75%2019年增加了4,099.3万元。增加的主要原因:病残吸毒人员收戒收治工作的不断深入,为保证病残吸毒人员应收尽收,需要的管理人员增加及各种配套设施升级,增加了相应的人员经费和公用经费3,556.86万元及项目经费542.44万元。2020年政府性基金预算财政拨款收入1,700.00万元,占本年支出合计的18.25%,用于羁押场所二期进行扩容改造及信息化建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出6,963.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于工资福利支出4,236.39万元、商品和服务支出1,883.64万元、对个人和家庭的补助支出843.84万元;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出193.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于在职民警工勤养老保险支出171.95万元,退休人员职业年金纪实支出21.38万元;

9.卫生健康(类)支出219.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位医疗支出140.65万元,公务员医疗补助77.28万元,艾滋病防治2.00万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出236.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于民警工勤住房公积金缴存支出236.14万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市戒毒康复管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.92万元,支出决算为58.92万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为58.92万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.40万元,增长21.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加10.40万元,增长21.43%;公务接待费支出决算为0.00万元,无增减变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务车辆使用年限都在10年以上,维修次数及维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出58.92万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出58.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市戒毒康复管理所2020年机关运行经费支出404.04万元,2019年机关运行经费支出220.45万元,增加的主要原因:2019年11月38名民警工资关系正式调入戒毒所,2020年增加了相应的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公用品购置、差旅费、维修维护费、福利费、培训费、物管费、车辆运行维护费、租车费等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市戒毒康复管理所资产总额16,425.03万元,其中,流动资产768.60万元,固定资产15,508.16万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产148.27万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,077.54万元,其中固定资产增加1,365.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。


国有资产占有使用情况表


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16,425.03

768.60

15,508.16

12,848.50

350.29


2,309.37



148.27



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2,875.57万元,其中:政府采购货物支出165.93万元;政府采购工程支出2,709.64万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、决算相关专用名词说明解释

(一)财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

(十)科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。

(十一)教育(类)支出:指政府教育事务支出。

(十二)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(十三)结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

昆明市戒毒康复管理所2020年度部门决算公开表