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昆明市拘留所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市拘留所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市拘留所概况

一、主要职能

（一）主要职能

 昆明市拘留所系昆明市公安局下辖的一个职能部门，主要执行的是对行政违法人员进行行政拘留的执法任务。昆明市拘留所担负着全市公安、检察院、法院的多家单位裁决的行政拘留任务，开展对行政拘留人员的管理教育、医疗救治、教育矫治等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年度重点工作任务：昆明市拘留所在省厅、市局的坚强领导下以拘留所安全为核心，以疫情防控为抓手，以党史学习教育和队伍教育整顿为契机，持续升入推荐拘留所规范执法、创新管理，圆满完成中国共产党成立100周年安保维稳，COP15安保维稳任务，确保拘留所安全稳定，保障被拘留人的各项合法权益，维护社会安定团结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市拘留所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市拘留所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市拘留所部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市拘留所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市拘留所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市拘留所部门2021年度收入合计2,797.54万元。其中：财政拨款收入2,797.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少80.69万元，同比下降2.8%，主要原因分析为：2021年昆明市拘留所经上级部门批准同意向社会公开招聘警务辅助人员，实际到位人数比上级批准的人数少，致使经费使用降低。

二、支出决算情况说明

昆明市拘留所部门2021年度支出合计2,797.54万元。其中：基本支出2,672.52万元，占总支出的95.53%；项目支出125.02万元，占总支出的4.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少80.69万元，同比下降2.8%，主要原因分析为：2021年昆明市拘留所经上级部门批准同意向社会公开招聘警务辅助人员，实际到位人数比上级批准的人数少，致使经费使用降低。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市拘留所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,672.52万元。与上年对比减少43.21万元，同比下降1.59%，主要原因分析为：2021年昆明市拘留所经上级部门批准同意向社会公开招聘警务辅助人员，实际到位人数比上级批准的人数少，致使经费使用降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,556.47万元，占基本支出的95.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.04万元，占基本支出的4.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市拘留所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.02万元。与上年对比减少37.48万元，同比下降23.07%，主要原因分析为：2021年昆明市拘留所公安工作经费中的医疗费补助被安排在行政运行中核算。具体项目开支及开展工作情况为：

  1.警务通通讯项目经费：支出18万元；

  2.拘留所信息化建设补助经费：支出6.3万元；

  3.昆明市拘留所疫情防控工作经费：支出80.72万元；

  4.监控设备维修维护：支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市拘留所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,797.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少80.69万元，同比下降2.8%，主要原因分析为：2021年昆明市拘留所经上级部门批准同意向社会公开招聘警务辅助人员，实际到位人数比上级批准的人数少，致使经费使用降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出2,574.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于昆明市拘留所依法履职，开展维稳、严厉打击各类刑事犯罪、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出68.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

   9.卫生健康（类）支出76.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于公共卫生和突发公共卫生事件应急处理；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出77.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于公共卫生和突发公共卫生事件应急处理；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市拘留所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.40万元，支出决算为5.08万元，完成预算的48.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，完成预算的48.84%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为：2021年外出执法执勤减少，燃油使用减少。执法执勤车辆发生故障次数少，车辆维修费低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.32万元，下降51.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5.32万元，下降51.16%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2021年外出执法执勤减少，燃油使用减少。执法执勤车辆发生故障次数少，车辆维修费低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位执法、执勤公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市拘留所部门2021年机关运行经费支出116.04万元，与上年对比下降24.90%，主要原因分析为：一是2021年昆明市拘留所经上级部门批准同意向社会公开招聘警务辅助人员，具体使用的人数与上级部门批准使用的人数减少，经费使用降低。部门机关运行经费主要用于单位日常运行所需相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市拘留所部门资产总额2770.32万元，其中，流动资产57.33万元，固定资产2433.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产279.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.15万元，其中固定资产增加1.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、决算相关专用名词说明解释：

（一）财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。

（十一）教育(类)支出：指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（十五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000131200601111

昆明市拘留所表20220921031314422