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昆明市公安局城市轨道交通分局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市公安局城市轨道交通分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局城市轨道交通分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责昆明城市轨道交通的治安行政管理工作；调查处理、侦破管辖范围内发生的行政案件和刑事案件，受理和处置报警、求助；指导城市轨道交通运营、建设部门的治安防范工作；负责轨道交通反恐防爆措施落实，信息收集研判、整理上报；负责轨道交通公安科技、防控和指挥等系统的规划及警用通信、安防设施的运行管理、技术保障和维护工作等；负责轨道交通范围内各类突发事件的先期处置；承办上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

轨道分局在市局党委的领导和高度重视下，紧扣我市轨道交通“建设保安全、运营保平安”这两大核心目标任务，紧紧围绕分局2021年轨道公安重点工作目标，坚决贯彻市局相关各项决策部署和指示要求，全力推进反恐维稳、治安防控、基层基础建设、规范化建设等工作，不断加强队伍管理，提高广大民警、辅警“守土有责、守土尽责”的责任意识，扎实推进执法规范化建设，着力提升驾驭轨道治安管控工作的能力和水平，积极破解制约地铁安保工作中的重点难点问题，持续加强过硬轨道公安队伍建设，全力维护地铁建设运营安全，确保轨道区域内治安环境稳定，保障市民、乘客的生命财产安全，全力推进平安昆明、平安地铁建设。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局城市轨道交通分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市公安局城市轨道交通分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保密函〔2018〕34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。离退休人员42人。

其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆33辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局城市轨道交通分局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没政府性基金预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市公安局城市轨道交通分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局城市轨道交通分局部门2021年度收入合计18,572.75万元。其中：财政拨款收入17,531.74 万元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,041.02万元，占总收入的5.61%。分局2020年度收入合计11,665.93万元，2021年度同比上升59.21%，其中：财政拨款收入10,453.46万元，2021年度同比上升67.71%，其他收入1,212.47万元，2021年度同比下降14.14%。由于2021年度昆明市轨道交通5号线及6号线支线开通，为贯彻落实昆明轨道公安跨越式发展精神，2021年分局在财政局和其他相关部门的大力支持及保障下，顺利完成了与轨道交通新线路开通相关的各项工作，并保障了围绕该工作的各个延伸项目的顺利推进。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局城市轨道交通分局2021年度支出合计18,832.84万元。其中：基本支出16,537.34万元，占总支出的87.81%；项目支出2,295.50万元，占总支出的12.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计11,812.60万元，2021年度同比上升59.43%，其中：基本支出14,101.88万元，2021年度同比上升17.27%；项目支出1,359.25万元，2021年度同比上升68.88%。2021年轨道交通治安综合管理用房建设基本完工，治安综合管理用房各个特殊功能区完成终验并陆续投入使用，在财政局和其他相关部门的大力支持下，对轨道交通治安综合管理用房设施设备加大了资金投入，保障了各项支出工程尾款的按时支付，确保了新大楼及各派出所营区、站点警务室按质按时投入使用，有力提升了轨道公安反恐防暴及应急处突能力。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局正常运转的日常支出16,537.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,274.07万元，占基本支出的86.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,263.27万元，占基本支出的13.69%。2020年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局正常运转的日常支出14,101.88万元，与上年对比增加2,428.47万元，同比增长17.21%。主要原因：一是2021年警务辅助人员较2020年增加，导致相应的工资和社保经费增加；二是在职人员增资、社保基数调整，相应的人员经费增加。日常经费包括基本工资、津补贴等人员经费支出12,400.86万元，占基本支出的87.00%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,295.50万元。2020年度用于保障昆明市公安局城市轨道交通分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,359.25万元，与上年对比增加936.25万元，同比增长68.88%。主要原因为:一是轨道交通治安综合管理用房配套设施设备项目已完成竣工验收，需要支付合同尾款；二是地铁新线路的开通，地铁警用通信系统运行维护费等项目经费增加。项目支出主要用于昆明市公安局城市轨道交通分局依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、地铁警用通信系统运行维护及信息化建设等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局城市轨道交通分局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,531.74万元，占本年支出合计的93.09%，与上年对比增加3497.84万元,同比增长24.92%。主要原因为:一是由于地铁新线路开通运营，警务辅助人员增加，导致相应的工资和社保经费增加，机关日常运行的各项经费都有所提高；二是轨道交通治安综合管理用房配套设施设备项目已完成竣工验收支付合同尾款；三是地铁新线路的开通，地铁警用通信系统运行维护费等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,187.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于轨道交通治安综合管理用房配套设施设备的建设；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出14,498.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于民警工资发放，公用经费支出，以及分局项目经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出539.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于民警养老保险及职业年金缴费的支出；

9.卫生健康（类）支出659.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于民警的医疗保险、长护险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出646.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局城市轨道交通分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.45万元，支出决算为18.08万元，完成预算的32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.08万元，完成预算的32.61%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是预算执行过程中严格执行厉行节约，使得经费节支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少39.30万元，下降68.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少39.30万元，下降68.50%；公务接待费支出决算无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市预算执行过程中严格执行厉行节约，使得经费节支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.08万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于轨道分局执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局城市轨道交通分局部门2021年机关运行经费支出989.78万元，与2020年度969.84万元比，增加了2.06%。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公区维修、公务用车运行维护费办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市公安局城市轨道交通分局部门资产总额5,741.87万元，其中，流动资产461.34万元，固定资产净值4,075.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,051.87万元，无形资产0.00万元，其他资产152.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产净值总额增加441.73万元，其中固定资产增加2,664.92万元，流动资产减少2,977.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账目原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,129.75万元，其中：政府采购货物支出1,399.99万元；政府采购工程支出47.46万元；政府采购服务支出682.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

决算相关专用名词说明解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。

（十一）教育(类)支出：指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

（十五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000131200201111

昆明市公安局城市轨道交通分局决算公开报表20220921075756592