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昆明市戒毒康复管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市戒毒康复管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市戒毒康复管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市戒毒康复管理所，前身为1989年12月成立的昆明市强制戒毒所，主要开展强制隔离戒毒工作。2011年1月，市公安强戒所强制隔离戒毒职能移交司法，工作职能逐步调整为以开展社区戒毒、社区康复、自愿戒毒、戒毒药物研发为一体的综合性戒毒康复管理机构。2017年11月，省禁毒委下发《关于切实加强病残吸毒人员收治管控工作的通知》，要求昆明市依托现有场所等相关资源，开展病残吸毒人员收戒收治工作。2018年1月，市委编办批复市戒毒所更名为“昆明市公安强制隔离戒毒所”，加挂昆明市戒毒康复管理所、昆明市病残吸毒人员救治中心“两块牌子”，主要开展病残吸毒人员收戒收治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市局党委的坚强领导下，市公安强戒所以教育整顿为抓手，以平安护航大会战及“强推进、功九成、大收官”专项行动任务为重点，紧盯COP15安保维稳、重点业务指标及队伍管理，通过提升队伍管理规范化水平，对标先进找差距，有效利用收治管控场所软硬件设施，规范、安全、高效开展病残吸毒人员收治管控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市戒毒康复管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市戒毒康复管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函〔2018〕34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2021年度部门决算表

 （详见附件：昆明市戒毒康复管理所2021年度部门决算表）

昆明市戒毒康复管理所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市戒毒康复管理所部门2021年度收入合计6,163.18万元。其中：财政拨款收入6,163.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计9313.27万元。其中：财政拨款收入9313.27万元，2021年度收入同比减少3150.09万元。减少原因：1.2020年收入中包含结转的2019年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费，用于支付二期羁押场所扩容改造；2.二期羁押场所扩容改造尾款已于2020年支付完成，2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市戒毒康复管理所部门2021年度支出合计6,163.18万元。其中：基本支出5,967.49万元，占总支出的96.82%；项目支出195.69万元，占总支出的3.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少3150.09万元，主要原因：1.2020年支出中包含结转的2019年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费，用于支付二期羁押场所扩容改造；2.二期羁押场所扩容改造尾款已于2020年支付完成，2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市戒毒康复管理所正常运转的日常支出5,967.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,596.12万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.37万元，占基本支出的6.22%。与上年对比基本支出减少了164.19万元，减少的主要原因：2021年机关运行经费及对个人和家庭的补助减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市戒毒康复管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.69万元。比2020年减少了2985.91万元。减少的主要原因：1.2020年项目支出中包含结转的2019年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费，用于支付二期羁押场所扩容改造；2.二期羁押场所扩容改造尾款已于2020年支付完成，2021年无政府性基金预算财政拨款项目支出。2021年具体项目开支及开展工作情况：1.禁毒管理经费146.73万元，主要用于完成病残吸毒人员年度收戒收治目标，挽救病残吸毒人员及其家庭，为维护社会稳定、构建和谐昆明贡献力量；2.食堂购买服务经费48.96万元，主要用于食堂保障，确保食品安全，提升管理服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市戒毒康复管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,163.18万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出7613.27万元，占2020支出合计的81.75%。2021年度一般公共预算财政拨款支出比2020年减少了1450.09万元。减少的主要原因：2020年支出中包含结转的2019年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费，用于支付二期羁押场所扩容改造，已于2020年支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出5,596.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%。主要用于工资福利支出4525.24万元、商品和服务支出567.06万元、对个人和家庭的补助支出504.28万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出153.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职民警工勤养老保险支出153.41万元；

9.卫生健康（类）支出208.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政单位医疗支出131.08万元，公务员医疗补助70.55万元，其他行政事业单位医疗支出6.54万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出205.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于民警工勤住房公积金缴存支出205.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市戒毒康复管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33.84万元，下降57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少33.84万元，下降57.43%；公务接待费支出决算为0.00万元，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”的支出；2.因疫情影响，为保证羁押场所的安全，减少了非必要的公务出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.08万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于公务出行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市戒毒康复管理所部门2021年机关运行经费支出371.37万元，2020年机关运行经费支出404.04万元，同比减少32.67万元。减少的主要原因：2021年车辆运行维护费等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费、租车费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市戒毒康复管理所部门资产总额16184.43万元，其中，流动资产283.05万元，固定资产15753.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产148.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240.60万元，其中固定资产增加244.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额178.98万元，其中：政府采购货物支出130.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。

（十一）教育(类)支出：指政府教育事务支出。

（十二）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（十三）结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

监督索引号53010000131200501111

昆明市戒毒康复管理所2021年度部门决算表20220922095728862