监督索引号53010000149901000

昆明市禁毒委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禁毒委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禁毒委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市禁毒委员会办公室是全市禁毒工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全市禁毒工作，分析全市禁毒工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作，协调解决遇到的重大问题，督促、检查和落实各项禁毒工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全市公安禁毒部门深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，按照国家禁毒委、省委、省政府以及省禁毒委的安排部署，在市委、市政府的坚强领导下，厉行禁毒方针，以创建全国禁毒示范城市为统领，以禁毒重点整治为抓手，持续完善毒品治理体系，全力打好第五轮禁毒人民战争开局之战，为建党100周年和COP15大会圆满召开创造安定和谐社会环境作出了新的禁毒贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禁毒委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市禁毒委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

昆明市禁毒委员会办公室是市委、市政府下设的临时机构，无人员编制，2021年工作人员均为昆明市公安局抽调民警，人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明市禁毒委员会办公室无基本支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无三公经费收入支出，故《 一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据 。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年度收入合计29.97万元。其中：财政拨款收入29.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少434.93万元，对比减幅为93.55%。主要原因分析：1.2021年度社区戒毒社区康复经费由本级执行资金调整为对下转移支付资金，由市财政局直接下达至相关单位，不再形成我单位收入；2.2020年度我单位追加项目“2020年昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”2021年度无该项拨款，形成减少。

二、支出决算情况说明

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年度支出合计29.97万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出29.97万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少434.93万元，对比减幅为93.55%。主要原因分析：1.2021年度社区戒毒社区康复经费由本级执行资金调整为对下转移支付资金，由市财政局直接下达至相关单位，不再形成我单位支出；2.2020年度我单位追加项目“2020年昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”2021年度无该项支出，形成减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机构正常运转的日常支出0.00万元。我单位不涉及基本支出，与上年对比持平，无增减变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市禁毒委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.97万元。与上年对比减少434.93万元，对比减幅为93.55%。主要原因分析：1.2021年度社区戒毒社区康复经费由本级执行资金调整为对下转移支付资金，由市财政局直接下达至相关单位，不再形成我单位支出；2.2020年度我单位追加项目“2020年昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”2021年度无该项支出，形成减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展禁毒专项工作，支出4.97万元；

2.开展毒品预防教育宣传工作，支出25.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少434.93万元，对比减幅为93.55%。主要原因分析：1.2021年度社区戒毒社区康复经费由本级执行资金调整为对下转移支付资金，由市财政局直接下达至相关单位，不再形成我单位支出；2.2020年度我单位追加项目“2020年昆明市创建全国禁毒示范城市工作经费”2021年度无该项支出，形成减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 4.公共安全（类）支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于“公安（款）-一般行政管理事务（项）”，支出29.97万元，用于协调和推进全市禁毒工作；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算与2020年相比持平，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无该项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无该项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无该项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无该项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市禁毒委员会办公室部门2021年机关运行经费支出0.00万元，昆明市禁毒委员会办公室不涉及该项支出，与上年对比持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市禁毒委员会办公室部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。昆明市禁毒委员会办公室是市委、市政府下设的临时机构，无人员编制，2021年工作人员均为昆明市公安局抽调民警，资产管理均在昆明市公安局。与上年相比持平，无增减变化，其中固定资产与上年相比持平，无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位不涉及政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

监督索引号53010000149901111

昆明市禁毒委员会办公室2021年度决算公开表20220921053132794